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JCPenney 社会责任审

社会与环境责任项目

所有生产JCPenney品牌和一家品牌的工厂，或以JCPenney作为进口商生产的工厂，都要求在批准生产JCPenney产品之前，参与社会与环境责任项目。

请至少预留60天以上来完成上面要求。

共用厂房政策

工厂存在以下任何一种情形将授权生产JCPenney品牌或者一家商标品牌,以下政策同样适用于JCPenney作为进口商的厂家:

–  居住楼房改用为工业用途.

–  工厂厂房是一种多功能楼房。（比如一楼作为超市，或在任何一层有商店等，并于同一栋生产大厦）

–  不同的所有者或者租赁人共同使用同一楼房。

出现这些情况的工厂因为难以使楼房维持一致的，整体的安全标准，而存在更高风险。

未授权工厂政策

供应商必须披露所有的生产JCPenney品牌或者一家品牌产品，或是JCPenney作为进口商的生产场所。

使用未授权工厂会产生10万美金的罚金。这些费用的收取，会以每个工厂或者每次装运来计算。

JCPenney非常严肃对待使用未授权工厂的问题，并希望供应商同样严肃对待。

        违反道德政策

JCPenney非常严肃对待违反道德的问题。违反的情况包括，但不限于以下情况：

•  向审核员/验货员/或者其他JCPenney**以任何理由提供任何数量的金钱。

•  试图破坏品检流程，模仿验货员的签名，仿刻验货员的章等其它相似行为。

•  试图改变审核或品检结果向更有利自己而去做的行为。

当发现违反道德问题，采取以下措施:

***次违规–工厂层面: 违规的工厂6个月内使用通用验货标准第三级进行尾期验货

第二次违规–供应商层面: 供应商旗下的“工厂库”* 六个月之内使用通用验货标准第三级进行尾期验货（“工厂库”指该供应商目前所有的用于JCPenney生产的工厂和/或已经生产了六个月之内的工厂）

社会责任审核

所有生产Jcpenney品牌和/或自家品牌商品的工厂，或以Jcpenney作为进口商生产的工厂都必须接受社会责任审核。

我们将对工厂社会责任审核以表现等级介别。表现等级将根据审核中发现的问题点的数量和严重程度来决定**终结果。表现等级如下:

优、良、一般、较差
       即时危险–定义

即时危险A)立刻对生命或健康造成危险(包括在紧急逃生过程中危险到生命或健康) 或B)损害了社会责任的诚信原则。

无论工厂在审核的其它方面表现如何，只要发现一个“即时危险”问题点，工厂的表现评价将会是“较差”。

即时危险–问题点

Jcpenney社会责任审核文件清单

1. Floor plan / Production Process Flow Chart 厂区平面图 / 生产工艺流程图

2. Business license 营业执照

3. Name list of employees 员工花名册 (全厂员工名册/12 个月内离职员工名册)

4. Payroll records of past 12 months (Signed Payroll Record / Bank Transfer 

Record for Fulltime Employees / Part-time Employees / Dispatch workers, Piece Rate Record) **近 12 个月工资记录(员工/非全日制工/派遣工签名工资表或银行转帐凭证，计件记录)

5. Attendance records related to above payroll and attendance record of recent unpaid month 对应以上工资表的 12 月工时记录以及**近未发薪月的工时记录

6. Comprehensive Working Hour System Approval and related attendance 

records 综合计时批文及相关工时记录 (12 个月内有效批文对应的所有工时记录均应提供)

7. Payment receipt of social insurance schemes & income tax / Registration 

form **近 12 个月社会保险和个人所得税之缴费凭证，收据 / 人员申报单

8. Records of paid annual leave 有薪年假记录

9. Factory regulations (Recruitment, Reward, Disciplinary, Wage, Hour, Benefit  etc.) 厂规或员工手册（招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度等）

10. Personnel files with ID Copy 员工入职登记表 附身份证复印件 (体检表-如有)

11. Labor contracts (Dispatch agreements) 劳动合同 (劳务派遣协议)

12. Leave applications 员工请假表（**近 12 个月）

13. Health examination / registration of juvenile workers 未成年工体检证明/劳动部门登记表

14. Trade Union / Worker organization 工会委员名单，章程，会议记录 (或其他员工组织，未建立工会则不需提供)

15. Grievance procedure and record 申诉投诉程序和记录

16. Disciplinary Procedure and record 纪律处分程序和记录

17. Occupational disease hazard factors tests 车间职业健康危害因素监测报告

18. O-chart of safety committee, safety procedures, emergency preparedness 安全委员会架构图，工厂安全制度，紧急事故处置预案(灭火和应急疏散预案，危险化学品事故应急预案)

19. First aid responder certificates 急救员证书

20. Fire drill records / Dangerous Chemical spill response drill records 消防演习记录（**近两个年度演习记录照片-厂房/宿舍）危险化学品事故应急演习记录

21. Production building and dormitory (1) Fire acceptance check report / filling record;  Inspection for Completed Building Construction Projects; (3) Planning  permit of temporary construction 厂房/宿舍等 (1) 建筑物消防验收合格证/备案 (2) 建筑工程竣工验收报告 / 合格证明 (3) 临时建筑规划许可证

22. Injury records / Injury procedure 工伤记录 / 工伤处理程序

23. SDS / Inventory for hazardous substances / chemicals 化学品危险品清单及物料安全资料卡

24. Safety training records (Fire safety, Job safety, Machinery, PPE, Chemical) 安全培训记录 (消防安全/岗位安全/机器设备/个人防护用品/化学品使用等)

25. Occupational health examination records 职业病危害健康检查/体检报告

26. Special Operation Certificate / Special Equipment Operator Certificate 特种作业操作证 / 特种设备作业人员证（电工/焊工/锅炉工/压力容器操作/厂内机动车操作工/起重机作业工等）

27. Registration / Safety Inspection documents for Special equipment 特种设备档案 (电梯/锅炉/压力容器/压力管道/厂内机动车/起重机等使用许可证或定期安检报告)

28. Hygiene Certificate for the canteen in factory 食堂餐饮服务许可证

29. Health Certificate of food handler/ Radiation work permit 食堂厨工健康证 / 放射工作人员证

30. Environmental documents 环保文件(环评登记表或报告表或报告书/环评批复/竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单/辐射安全许可证等)

31. Subcontractor information 外发商/分包商信息 (厂名/电话/地址/联系人/工序)

32. Production records 生产记录（生产日报表, 仓库收发记录, 质量检查记录等）

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